Prévu vs réel par procédé, électrodes, fil et consommables ; marge réelle par affaire, client et procédé ; alertes de dépassement.
Heures par procédé, électrodes, fil et consommables : ce qui a été vendu au devis contre ce que l'atelier a réellement consommé.
97 affaires terminées sur 12 mois
Source : Cegid · TEMPS, OPERATIONS, DEVIS (heures vendues)
Prix vendu, coût prévu au devis et coût réel constaté : les lignes sous le seuil de 15 % sont surlignées.
132 affaires expédiées, livrées ou facturées · 10 sous le seuil
| 2024-0212 | ArianeGroup | Grille d'injecteur à fentes 0,5 mm | Enfonçage | 3 980 € | 7 732 € | 7 732 € | -94,3 % | -94,3 % | 0,0 pt | Facturée | 1 juil. 2024 |
| 2026-0296 | Howmet | Noyau de moule à cire · ailettes | Enfonçage | 6 240 € | 5 249 € | 5 616 € | 15,9 % | 10,0 % | -5,9 pts | Facturée | 2 août 2026 |
| 2026-0159 | Safran HE | Secteur de distributeur HP | Enfonçage | 11 k€ | 8 990 € | 9 368 € | 17,2 % | 13,7 % | -3,5 pts | Facturée | 11 mars 2026 |
| 2026-0229 | Hydroflux | Distributeur hydraulique · fentes radiales | Enfonçage | 17 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 15,2 % | 14,0 % | -1,2 pt | Facturée | 16 mai 2026 |
| 2026-0163 | Hydroflux | Distributeur hydraulique · fentes radiales | Enfonçage | 21 k€ | 17 k€ | 18 k€ | 16,7 % | 14,0 % | -2,7 pts | Facturée | 16 avr. 2026 |
| 2026-0115 | Hydroflux | Distributeur hydraulique · fentes radiales | Enfonçage | 23 k€ | 19 k€ | 20 k€ | 18,5 % | 14,0 % | -4,5 pts | Facturée | 14 mars 2026 |
| 2026-0146 | Safran HE | Carter d'injection | Enfonçage | 20 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 16,8 % | 14,3 % | -2,5 pts | Facturée | 23 avr. 2026 |
| 2025-0165 | Safran HE | Redresseur EDM monobloc · contrôle aubes par scanning | Enfonçage | 17 k€ | 14 k€ | 15 k€ | 19,3 % | 14,4 % | -4,9 pts | Facturée | 4 sept. 2025 |
| 2026-0180 | Sulzer | Insert d'étanchéité labyrinthe | Enfonçage | 52 k€ | 44 k€ | 45 k€ | 16,4 % | 14,6 % | -1,8 pt | Facturée | 25 mars 2026 |
| 2025-0232 | Howmet | Plaque matrice d'aube · cavité de forme | Enfonçage | 11 k€ | 9 232 € | 9 453 € | 16,8 % | 14,8 % | -2,0 pts | Facturée | 26 nov. 2025 |
Source : Cegid · AFFAIRES, DEVIS (prix et heures vendus), TEMPS, ACHATS, FACTURES · coût réel = heures saisies × 105 € + matière + électrodes + consommables + frais fixes
Donneurs d'ordre et clients · pondérée par le chiffre d'affaires
Source : Cegid · CLIENTS, AFFAIRES, FACTURES
Procédé dominant de la pièce
Source : Cegid · ARTICLES (procédés), AFFAIRES, TEMPS
Les inserts sont tirés vers le bas par l'insert labyrinthe Sulzer
Source : Cegid · ARTICLES (type), AFFAIRES, FACTURES
Insert d'étanchéité labyrinthe Sulzer : 4 séries en 2026 avec +23 % d'heures d'enfonçage à chaque fois. La cause est connue de l'atelier depuis mars.
SLZ-4471-A · Inconel 625 · 4 séries en 2026 · gamme G-SLZ-4471 v1
| Série | Commande | Enfonçage prévu | Réel | Écart | Électrodes | Marge prévue | Marge réelle | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0112 | 12 janv. 2026 | 20 h 18 | 24 h 36 | +21 % | 2 → 3 | 23,3 % | 16,1 % | — |
| 2026-0203 | 2 mars 2026 | 20 h 18 | 25 h 12 | +24 % | 2 → 3 | 23,3 % | 15,3 % | — |
| 2026-0297 | 18 mai 2026 | 20 h 18 | 24 h 48 | +22 % | 2 → 3 | 23,3 % | 15,8 % | NC-2026-027 |
| 2026-0397 | 24 août 2026 | 20 h 18 | 25 h 24 | +25 % | 2 → 3 | 23,3 % | 15,0 % | NC-2026-031 |
Source : Cegid · TEMPS 2026-0112 … 2026-0397, ACHATS (électrodes) · gamme G-SLZ-4471 · mémo CAP-0203-M1
« Électrode graphite cuivrée, 0,5 millimètre, usure plus forte que prévu sur l'Inconel 625. J'ai dû refaire l'électrode en cours de série. Prévoir une électrode de rechange sur les séries de l'insert labyrinthe. »
Source : Cegid · TEMPS, ACHATS · mémo atelier CAP-0203-M1 · gamme G-SLZ-4471
Projection des heures et de la marge finale des affaires en fabrication, pour expliquer ou absorber le dépassement avant la facture.
Heures saisies en avance sur l'avancement déclaré (41 %). Coût projeté 14 k€ pour 13 k€ au devis — pas encore facturé.
Opérations terminées à 108 % des heures prévues · heures saisies en avance sur l'avancement déclaré (33 %) · non-conformité NC-2026-034 (380 €) · attente d'électrode depuis 96 h. Coût projeté 27 k€ pour 26 k€ au devis — pas encore facturé.
Heures saisies en avance sur l'avancement déclaré (43 %). Coût projeté 9 391 € pour 9 023 € au devis — pas encore facturé.
Heures saisies en avance sur l'avancement déclaré (30 %). Coût projeté 13 k€ pour 12 k€ au devis — pas encore facturé.
30 affaires en cours · 5 en dérive ou dépassement · heures restantes projetées au rythme des opérations terminées, coûts de non-conformité inclus
| 2026-0470 | Safran HE | Redresseur EDM monobloc · contrôle aubes par scanning | Rectification des faces de référence | 41 % | 60 h 06 | 25 h 24 | 66 h 42 | +11 % | 18,1 % | 13,7 % | Dépassement |
| 2026-0441 | Howmet | Électrode de forme · cavité avec inserts | Ébauche enfonçage · attente électrode | 33 % | 109 h 18 | 36 h 24 | 118 h | +8 % | 22,0 % | 18,1 % | Dérive |
| 2026-0425 | Safran HE | Redresseur EDM monobloc · contrôle aubes par scanning | Rectification des faces de référence | 43 % | 33 h 42 | 14 h 06 | 37 h 12 | +10 % | 17,5 % | 14,2 % | Dépassement |
| 2026-0391 | Hydroflux | Distributeur hydraulique · fentes radiales | Découpe fil du contour | 30 % | 44 h | 13 h 30 | 48 h 12 | +10 % | 17,8 % | 14,9 % | Dérive |
| 2026-0451 | Medica Implants | Guide de coupe orthopédique | Découpe fil du contour | 41 % | 44 h 42 | 17 h 48 | 51 h 06 | +14 % | 25,4 % | 23,0 % | Dépassement |
| 2026-0302 | Medica Implants | Guide de coupe orthopédique | Contrôle tridimensionnel Quindos | 80 % | 17 h 12 | 15 h 06 | 17 h 30 | +2 % | 24,2 % | 23,9 % | Dans le devis |
| 2026-0431 | Safran HE | Carter d'injection | Finition enfonçage · ENF-05 | 78 % | 17 h 30 | 15 h | 16 h 42 | -5 % | 17,2 % | 17,9 % | Dans le devis |
| 2026-0418 | Safran HE | Redresseur EDM monobloc · contrôle aubes par scanning | Finition enfonçage · ENF-03 | 62 % | 60 h 06 | 36 h 30 | 58 h 42 | -2 % | 20,9 % | 21,6 % | Dans le devis |
| 2026-0461 | Défense Optronique | Grille de blindage · fentes 0,8 mm | Découpe fil du contour | 37 % | 7 h 36 | 2 h 36 | 7 h | -8 % | 21,9 % | 23,1 % | Dans le devis |
| 2026-0395 | Hydroflux | Injecteur Pelton · buse profilée | Enfonçage de forme | 18 % | 23 h 18 | 4 h 36 | 21 h 30 | -8 % | 20,8 % | 22,2 % | Dans le devis |
Source : Cegid · OF, OPERATIONS, TEMPS (affaires en cours), DEVIS (heures et prix vendus), NON-CONFORMITES · seuils : dérive > +3 %, dépassement > +10 %
Temps réels à retenir pour les devis suivants (agent Devis & méthode)
Source : Cegid · TEMPS, DEVIS, AFFAIRES livrées et facturées · temps réels proposés à la mémoire technique
Quatre séries en 2026 (2026-0112, 0203, 0297, 0397), une électrode refaite à chaque fois. La remarque du technicien sur l'électrode de rechange (mémo du 12 mars 2026) n'a jamais été intégrée à la gamme G-SLZ-4471.
2026-0406 · Howmet · Plaque matrice d'aube · cavité de forme : 12.7 h réelles pour 21.2 h prévues (12 k€) — temps réel enregistré pour la prochaine commande de cette pièce.
2026-0431 (Safran HE, carter d'injection, livraison le 19/10/2026) a une gamme transmise mais non validée ; 2026-0436 (Collins, insert de buse, livraison le 20/10/2026) n'a aucune gamme.
